Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7281 |
Data de lançamento: |
29/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
53 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1400 R24 - RADIAL E3/L3, CFE. PE Nº53/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº149/20212, E ORDEM DE COMPRA Nº2773/2022. |
609,58 |
609,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2022 |
VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1400 R24 - RADIAL E3/L3, CFE. PE Nº53/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº149/20212, E ORDEM DE COMPRA Nº2773/2022. |
609,58 |
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| 30/11/2022 |
CFE. MEMORANDO Nº55/2022-SMAAMA |
-609,58 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
