Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2022 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA AGENCIA DO CORREIO COMUNITÁRIO DA LOCALIDADE DE SERTAOZINHO, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº11/2019, CONTRATO Nº207/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº67/2022. |
6.580,63 |
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| 01/02/2022 |
Conforme DANFE Nº E/76; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.420,29 |
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| 17/02/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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1.420,29 |
| 28/02/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/77; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.420,29 |
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| 10/03/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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1.420,29 |
| 31/03/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/78; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.420,29 |
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| 07/04/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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1.420,29 |
| 28/04/2022 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.Conforme Nota Fiscal Nº E/79; |
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1.420,29 |
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| 05/05/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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1.420,29 |
| 21/06/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/80; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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899,47 |
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| 30/06/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 73/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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899,47 |
| TOTAL |
6.580,63 |
6.580,63 |
6.580,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
