Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	7314	Data de lançamento:	29/08/2022
Tipo de empenho:	PARCELAMENTO CAMINHOS DA ESCOLA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	DIESEL S10
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
583.00	AQUISICAO DE 583 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº27/2022.	7,07	4.121,81

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/08/2022	AQUISICAO DE 583 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº27/2022.	4.121,81
29/08/2022	Conforme DANFE Nº 1/1437; 1/1439; 1/1456; 1/1483; 1/1470; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		4.121,81
29/08/2022	Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas, retido na Nota de Empenho 7314/2022, AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP			9,87
15/09/2022	Pagamento via Retorno Bancário			4.111,94
TOTAL		4.121,81	4.121,81	4.121,81
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	29/08/2022	9,87		Lançada
TOTAL		9,87

Serviço de Informações Municipais®