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Exercício: 2022
Nome do Credor: GARBIN BERGAMO & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7317	Data de lançamento:	30/08/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	53 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	VULCANIZAÇÃO DE PNEU 12-16.5	200,00	600,00
3.00	VULCANIZAÇÃO DE PNEUS 17.5 X25	350,00	1.050,00
4.00	CONSERTO PNEU MANCHÃO A FRIO Nº 05	35,00	140,00
1.00	CONSERTO PNEU MANCHÃO A FRIO Nº 07, CFE. PE Nº53/2021. ATA REGISTRO D EPREÇO Nº147/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2795/2022.	75,00	75,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/08/2022	VULCANIZAÇÃO DE PNEU 12-16.5 VULCANIZAÇÃO DE PNEUS 17.5 X25 CONSERTO PNEU MANCHÃO A FRIO Nº 05 CONSERTO PNEU MANCHÃO A FRIO Nº 07, CFE. PE Nº53/2021. ATA REGISTRO D EPREÇO Nº147/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2795/2022.	1.865,00
28/09/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/3030; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.865,00
13/10/2022	Pagamento via Retorno Bancário			1.775,48
13/10/2022	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 7317/2022			89,52
TOTAL		1.865,00	1.865,00	1.865,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	07/10/2022	89,52	1342/2022	Lançada
TOTAL		89,52