| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 7320 | Data de lançamento: | 30/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CAPTAÇÃO PONDERADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA VEÍCULOS LEVES E PICK-UP MARCA CHEVROLET - FILTRO DO ÓLEO MOTOR - 24588463 - 4 UN - VALOR UN R$ 30,73 | 35.406,00 | 122,92 |
| 0.00 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA VEÍCULOS LEVES E PICK-UP MARCA CHEVROLET - FILTRO DO AR - 94757663 - 2 UN - VALOR UN R$ 63,00 | 35.406,00 | 126,00 |
| 0.00 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA VEÍCULOS LEVES E PICK-UP MARCA CHEVROLET - FILTRO DO AR CONDICIONADO - 52102242 - 2 UN - VALOR UN R$ 45,00, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA FROTA DA LINHA CHEVROLET, MODELO SPIN FROTAS Nº171 E 172, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº12/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº2798/2022. | 35.406,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2022 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA VEÍCULOS LEVES E PICK-UP MARCA CHEVROLET - FILTRO DO ÓLEO MOTOR - 24588463 - 4 UN - VALOR UN R$ 30,73 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA VEÍCULOS LEVES E PICK-UP MARCA CHEVROLET - FILTRO DO AR - 94757663 - 2 UN - VALOR UN R$ 63,00 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA VEÍCULOS LEVES E PICK-UP MARCA CHEVROLET - FILTRO DO AR CONDICIONADO - 52102242 - 2 UN - VALOR UN R$ 45,00, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA FROTA DA LINHA CHEVROLET, MODELO SPIN FROTAS Nº171 E 172, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº12/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº2798/2022. | 338,92 | ||
| 31/08/2022 | Conforme DANFE Nº 890/042430506; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 338,92 | ||
| 15/09/2022 | Pagamento de Empenho 7320/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 338,92 | ||
| TOTAL | 338,92 | 338,92 | 338,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
