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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7335 Data de lançamento: 30/08/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES MARCA FORD - ARRUELA DE ENCOSTO PARA PINO DE MOLA - RIVERTEC - UN 20 - VALOR UNIT R$ 7,94, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO EM CAMINHOES DA LINHA FORD/CARGO, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº13/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº2812/2022. 80.178,00 158,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2022 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES MARCA FORD - ARRUELA DE ENCOSTO PARA PINO DE MOLA - RIVERTEC - UN 20 - VALOR UNIT R$ 7,94, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO EM CAMINHOES DA LINHA FORD/CARGO, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº13/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº2812/2022. 158,76
02/09/2022 Conforme DANFE Nº 1/866; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 158,60
02/09/2022 DESPESA A MENOR -0,16
15/09/2022 Pagamento de Empenho 7335/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 158,60
TOTAL 158,60 158,60 158,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.