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Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	7355	Data de lançamento:	31/08/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	CAPTAÇÃO PONDERADA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	DIESEL S10
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Primária

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	5 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
110.00	AQUISICAO DE 110 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº27/2022.	7,07	777,70
175.70	AQUISICAO DE 175,699 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº27/2022.	6,98	1.226,38

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/08/2022	AQUISICAO DE 110 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº27/2022. AQUISICAO DE 175,699 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº27/2022.	2.004,08
31/08/2022	Conforme DANFE Nº 1/1520; 1/1498; 1/1541; 1/1536; 1/1521; 1/1535; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		2.004,08
31/08/2022	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Nota de Empenho 7355/2022, AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP			4,77
15/09/2022	Pagamento de Empenho 7355/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.999,31
TOTAL		2.004,08	2.004,08	2.004,08
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	31/08/2022	4,77		Lançada
TOTAL		4,77