SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
SERVIÇO/REVISÃO PARTE ELÉTRICA E CHICOTE DO CONTA GIRO QUE ESTÁ OSCILANDO, PARA CONSERTO PARTE ELETRICA DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS ISX-0403, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº217/2022.
60,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2022
SERVIÇO/REVISÃO PARTE ELÉTRICA E CHICOTE DO CONTA GIRO QUE ESTÁ OSCILANDO, PARA CONSERTO PARTE ELETRICA DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS ISX-0403, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº217/2022.
300,00
31/01/2022
Conforme Nota Fiscal Nº E/157; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
300,00
10/02/2022
Pagamento via Retorno Bancário
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
