| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
| Número do empenho: | 736 | Data de lançamento: | 31/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | SERVIÇO/REVISÃO PARTE ELÉTRICA E CHICOTE DO CONTA GIRO QUE ESTÁ OSCILANDO, PARA CONSERTO PARTE ELETRICA DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS ISX-0403, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº217/2022. | 60,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2022 | SERVIÇO/REVISÃO PARTE ELÉTRICA E CHICOTE DO CONTA GIRO QUE ESTÁ OSCILANDO, PARA CONSERTO PARTE ELETRICA DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS ISX-0403, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº217/2022. | 300,00 | ||
| 31/01/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/157; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 300,00 | ||
| 10/02/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
