Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ODAIR JOSE FIDLER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7361 |
Data de lançamento: |
31/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
CAPTAÇÃO PONDERADA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
SERVIÇO DE 3 COPIAS DE CHAVE DA ACADEMIA DE SAUDE, PARA USO PELOS PROFISSIONAIS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2818/2022. |
12,50 |
37,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2022 |
SERVIÇO DE 3 COPIAS DE CHAVE DA ACADEMIA DE SAUDE, PARA USO PELOS PROFISSIONAIS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2818/2022. |
37,50 |
|
|
| 02/09/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/429; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
37,50 |
|
| 15/09/2022 |
Pagamento de Empenho 7361/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
37,50 |
| TOTAL |
37,50 |
37,50 |
37,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
