| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SENIO ERTHAL |
| Número do empenho: | 7364 | Data de lançamento: | 31/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | SALGADOS DIVERSOS PARA SER SERVIDO DURANTE REUNIAO DO CONSELHO TUTELAR E CMDCA, NO DIA 05/09/2022, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2821/2022. | 1,20 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2022 | SALGADOS DIVERSOS PARA SER SERVIDO DURANTE REUNIAO DO CONSELHO TUTELAR E CMDCA, NO DIA 05/09/2022, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2821/2022. | 120,00 | ||
| 19/09/2022 | Conforme DANFE Nº 890/042528242; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 120,00 | ||
| 06/10/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
