| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
| Número do empenho: | 7365 | Data de lançamento: | 31/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 544.00 | FRALDA GERIATRICA TAM M, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2822/2022. | 1,79 | 973,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2022 | FRALDA GERIATRICA TAM M, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2822/2022. | 973,76 | ||
| 12/09/2022 | Conforme DANFE Nº 1/28456; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 973,76 | ||
| 29/09/2022 | Pagamento de Empenho 7365/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 973,76 | ||
| TOTAL | 973,76 | 973,76 | 973,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
