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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 737 Data de lançamento: 31/01/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.12 PEÇAS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA VOLKSWAGEN - CAIXA SATÉLITE COMPLETA - 2S0525121C - 1 UN 29.455,00 3.486,00
0.02 PEÇAS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA VOLKSWAGEN - ROLAMENTO LATERAL - 2S0501319JP - 2 UN - VALOR UNIT R$ 274,73 29.455,00 549,46
0.04 PEÇAS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA VOLKSWAGEN - CRUZETA - 2T0525717C - 2 UN - VALOR UNIT R$ 613,35, PARA CONSERTO PARTE ELETRICA DO CAMINHAO PLACAS IQB-4887, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº20/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº218/2022. 29.455,00 1.226,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2022 PEÇAS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA VOLKSWAGEN - CAIXA SATÉLITE COMPLETA - 2S0525121C - 1 UN PEÇAS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA VOLKSWAGEN - ROLAMENTO LATERAL - 2S0501319JP - 2 UN - VALOR UNIT R$ 274,73 PEÇAS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA VOLKSWAGEN - CRUZETA - 2T0525717C - 2 UN - VALOR UNIT R$ 613,35, PARA CONSERTO PARTE ELETRICA DO CAMINHAO PLACAS IQB-4887, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº20/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº218/2022. 5.262,16
28/02/2022 Conforme DANFE Nº 1/665; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 5.262,16
17/03/2022 Pagamento via Retorno Bancário 5.262,16
TOTAL 5.262,16 5.262,16 5.262,16
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.