| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ATENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI |
| Número do empenho: | 7371 | Data de lançamento: | 01/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - CARTÃO DIGITAL A3 - CNPJ - Fundo de Previdência do Servidor Municipal - FPSM, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2824/2022. | 425,00 | 425,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2022 | SERVIÇO - CARTÃO DIGITAL A3 - CNPJ - Fundo de Previdência do Servidor Municipal - FPSM, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2824/2022. | 425,00 | ||
| 06/09/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/30694; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 425,00 | ||
| 22/09/2022 | Pagamento de Empenho 7371/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 425,00 | ||
| TOTAL | 425,00 | 425,00 | 425,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
