Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 30/08/2022 A 01/09/2022, PARA CONDUZIR PREFEITO MUNICIPAL, PRIMEIRA DAMA, VICE-PREFEITO, E PROCURADORA MUNICIPAL, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA.
0,00
166,01
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/09/2022
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 30/08/2022 A 01/09/2022, PARA CONDUZIR PREFEITO MUNICIPAL, PRIMEIRA DAMA, VICE-PREFEITO, E PROCURADORA MUNICIPAL, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA.
166,01
01/09/2022
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
166,01
08/09/2022
Pagamento via Retorno Bancário
166,01
TOTAL
166,01
166,01
166,01
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
