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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7396 Data de lançamento: 01/09/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLAR - MANGUEIRA ESPIRAL P / AR DE CABINE C/ PISTOLA 5M - SCHWEERS - UN 1, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACAS JAK-4I19, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº13/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº2846/2022. 72.209,00 176,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/09/2022 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLAR - MANGUEIRA ESPIRAL P / AR DE CABINE C/ PISTOLA 5M - SCHWEERS - UN 1, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACAS JAK-4I19, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº13/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº2846/2022. 176,40
06/09/2022 Conforme DANFE Nº 1/870; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 176,40
22/09/2022 Pagamento via Retorno Bancário 176,40
TOTAL 176,40 176,40 176,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.