| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ALPESTRE OFICIO DOS REGISTROS PUBLICOS |
| Número do empenho: | 74 | Data de lançamento: | 03/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | S, MATRICULAS ERVIÇO DE AVERBAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PROTOCOLO Nº17476, MATRICULAS 1536 DA QUADRA POLIESPORTIVA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº68/2022. | 2.069,50 | 2.069,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2022 | S, MATRICULAS ERVIÇO DE AVERBAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PROTOCOLO Nº17476, MATRICULAS 1536 DA QUADRA POLIESPORTIVA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº68/2022. | 2.069,50 | ||
| 18/01/2022 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 2.069,50 | ||
| 03/02/2022 | Pagamento de Empenho 74/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.069,50 | ||
| TOTAL | 2.069,50 | 2.069,50 | 2.069,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
