| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TONIN E TONIN LTDA |
| Número do empenho: | 7401 | Data de lançamento: | 01/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CAPTAÇÃO PONDERADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADESIVO PARA VIDRO MEDINDO 1,57 COMPRIMENTO X 1,30, ONDE FUNCIONARA OS PROCEDIMENTO DAS PICS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2851/2022. | 290,00 | 290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2022 | ADESIVO PARA VIDRO MEDINDO 1,57 COMPRIMENTO X 1,30, ONDE FUNCIONARA OS PROCEDIMENTO DAS PICS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2851/2022. | 290,00 | ||
| 06/09/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/042527118; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 290,00 | ||
| 22/09/2022 | Pagamento de Empenho 7401/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 290,00 | ||
| TOTAL | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
