| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FAES CONSULTORIA EM RADIOLOGIA LTDA |
| Número do empenho: | 7403 | Data de lançamento: | 02/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CAPTAÇÃO PONDERADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SERVIÇO PARA REALIZAR O CONTROLE DE QUALIDADE EM EQUIPAMENTOS DE RAIO X PERIAPICAL (ODONTOLOGICO) COM LEVANTAMENTO RADIOMETRICO E RADIAÇÃO, CFE. COLETA Nº131/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº2853/2022. | 700,00 | 1.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2022 | SERVIÇO PARA REALIZAR O CONTROLE DE QUALIDADE EM EQUIPAMENTOS DE RAIO X PERIAPICAL (ODONTOLOGICO) COM LEVANTAMENTO RADIOMETRICO E RADIAÇÃO, CFE. COLETA Nº131/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº2853/2022. | 1.400,00 | ||
| 15/09/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/423; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 1.400,00 | ||
| 29/09/2022 | Pagamento de Empenho 7403/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.400,00 | ||
| TOTAL | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
