MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS INTEGRANTES DE TRES GRUPOS DE CRIANÇAS, E TRES GRUPOS DE ADOLESCENTES DO SCFV EM PASSEIO CULTURAL JUNTO AO SHOPPING PÁTIO CHAPECO, CHAPECO-SC, COM PRVISAO PARA OS DIAS 13 E 14/09/2022, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº46/2022.
0,00
1.700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/09/2022
PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS INTEGRANTES DE TRES GRUPOS DE CRIANÇAS, E TRES GRUPOS DE ADOLESCENTES DO SCFV EM PASSEIO CULTURAL JUNTO AO SHOPPING PÁTIO CHAPECO, CHAPECO-SC, COM PRVISAO PARA OS DIAS 13 E 14/09/2022, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº46/2022.
1.700,00
05/09/2022
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.700,00
08/09/2022
Pagamento de Empenho 7436/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.700,00
TOTAL
1.700,00
1.700,00
1.700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
