| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
| Número do empenho: | 7444 | Data de lançamento: | 05/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 24 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CARGA DE GAS DE COZINHA - GLP 13 KG, PARA EMEF TIRADENTES, CFE. PE Nº24/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº36/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº2876/2022. | 135,00 | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2022 | CARGA DE GAS DE COZINHA - GLP 13 KG, PARA EMEF TIRADENTES, CFE. PE Nº24/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº36/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº2876/2022. | 270,00 | ||
| 05/09/2022 | EMPENHO NAO CVINCULOU A ORDEMDE COMPRA. | -270,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
