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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: NESTOR GOETZ

Dados do Empenho

Número do empenho:	7449	Data de lançamento:	05/09/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Saneamento Básico
Função:	Saneamento
Subfunção:	Recursos Hídricos
Projeto / Atividade:	IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CAPACITOR PERMANENTE WEG 40 UF 400 WEG PARA MANUTENÇÃO DO PAINEL DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE FARINHAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2880/2022.	138,00	138,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2022	CAPACITOR PERMANENTE WEG 40 UF 400 WEG PARA MANUTENÇÃO DO PAINEL DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE FARINHAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2880/2022.	138,00
19/09/2022	Conforme DANFE Nº 1/2647; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		138,00
06/10/2022	Pagamento via Retorno Bancário			138,00
TOTAL		138,00	138,00	138,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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