| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: NESTOR GOETZ |
| Número do empenho: | 7449 | Data de lançamento: | 05/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAPACITOR PERMANENTE WEG 40 UF 400 WEG PARA MANUTENÇÃO DO PAINEL DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE FARINHAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2880/2022. | 138,00 | 138,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2022 | CAPACITOR PERMANENTE WEG 40 UF 400 WEG PARA MANUTENÇÃO DO PAINEL DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE FARINHAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2880/2022. | 138,00 | ||
| 19/09/2022 | Conforme DANFE Nº 1/2647; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 138,00 | ||
| 06/10/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 138,00 | ||
| TOTAL | 138,00 | 138,00 | 138,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
