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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7454 Data de lançamento: 06/09/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 KIT DE HIGIENE PESSOAL FEMININO DESCRIÇÃO ANEXA. 51,99 51,99
1.00 KIT DE USO DOMÉSTICO E COTIDIANO DESCRIÇÃO ANEXA, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA FAMILIAS DE TAMARA DA LUZ FERREIRA DO VALE, CFE. PE Nº05/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº07/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº2896/2022. 24,99 24,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/09/2022 KIT DE HIGIENE PESSOAL FEMININO DESCRIÇÃO ANEXA. KIT DE USO DOMÉSTICO E COTIDIANO DESCRIÇÃO ANEXA, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA FAMILIAS DE TAMARA DA LUZ FERREIRA DO VALE, CFE. PE Nº05/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº07/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº2896/2022. 76,98
06/09/2022 Conforme DANFE Nº 1/4930; 1/4931; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 76,98
22/09/2022 Pagamento via Retorno Bancário 76,98
TOTAL 76,98 76,98 76,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.