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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7456 Data de lançamento: 06/09/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 72 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GAS DE COZINHA - GLP 13 KG. (CARGA) 126,60 126,60
1.00 GAS DE COZINHA - GLP 13 KG. (BOTIJAO) 200,00 200,00
1.00 KIT MANGUEIRA P/GÁS COM VALVULA PARA FOGÃO, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA FAMILIA DE TAMARA DA LUZ FERREIRA DO VALE, CFE. PE Nº72/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº199/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2898/2022. 49,90 49,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/09/2022 GAS DE COZINHA - GLP 13 KG. (CARGA) GAS DE COZINHA - GLP 13 KG. (BOTIJAO) KIT MANGUEIRA P/GÁS COM VALVULA PARA FOGÃO, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA FAMILIA DE TAMARA DA LUZ FERREIRA DO VALE, CFE. PE Nº72/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº199/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2898/2022. 376,50
06/09/2022 Conforme DANFE Nº 1/4932; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 376,50
22/09/2022 Pagamento via Retorno Bancário 376,50
TOTAL 376,50 376,50 376,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.