Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.99.00.00.00 - OUTRAS DIARIAS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO EM DINHEIRO, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A CANOAS-RS, COM VEÍCULO PRÓPRIO PLACAS JBL-6H40, NOS TERMOS DA LEI 2.598/2022, NOS DIAS 12 A 15/09/2022, PARA CURSO PREPARATORIO PARA NOVA CERTIFICAÇÃO DE DIRIGENTES,M CONSELHEIROS E GESTOR DE RECURSOSO DO COMITE DE INVEWSTIMENTO PARA RPPS, CONFORME SOLICITAÇÃO.
0,00
1.369,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/09/2022
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO EM DINHEIRO, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A CANOAS-RS, COM VEÍCULO PRÓPRIO PLACAS JBL-6H40, NOS TERMOS DA LEI 2.598/2022, NOS DIAS 12 A 15/09/2022, PARA CURSO PREPARATORIO PARA NOVA CERTIFICAÇÃO DE DIRIGENTES,M CONSELHEIROS E GESTOR DE RECURSOSO DO COMITE DE INVEWSTIMENTO PARA RPPS, CONFORME SOLICITAÇÃO.
1.369,35
06/09/2022
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.369,35
09/09/2022
Pagamento de Empenho 7462/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.369,35
TOTAL
1.369,35
1.369,35
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
