Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JV COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DECORAÇÕES LT |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7470 |
Data de lançamento: |
06/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
67 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
CABO PP 4 X 10MM - 500V/750V, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CFE. PE Nº67/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº180/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2890/2022. |
43,00 |
860,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2022 |
CABO PP 4 X 10MM - 500V/750V, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CFE. PE Nº67/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº180/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2890/2022. |
860,00 |
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| 09/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/12311; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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860,00 |
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| 29/09/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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849,68 |
| 29/09/2022 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 7470/2022 |
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10,32 |
| TOTAL |
860,00 |
860,00 |
860,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
26/09/2022 |
10,32 |
1272/2022 |
Lançada |
| TOTAL |
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10,32 |
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