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Exercício: 2022
Nome do Credor: BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	7480	Data de lançamento:	08/09/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	CAPTAÇÃO PONDERADA
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Primária

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
390.00	TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO NO MÍNIMO 6 LUGARES, COM AR CONDICIONADO, PARA TRASNPPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR HOMODIALISE NOS DIAS 16, 23 E 30/09/2022, CFE. PE Nº10/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº21/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº2904/2022.	4,97	1.938,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/09/2022	TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO NO MÍNIMO 6 LUGARES, COM AR CONDICIONADO, PARA TRASNPPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR HOMODIALISE NOS DIAS 16, 23 E 30/09/2022, CFE. PE Nº10/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº21/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº2904/2022.	1.938,30
23/09/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 1/594; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		646,10
06/10/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7480/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			646,10
10/10/2022	Conforme DANFE Nº 1/607; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		646,10
10/10/2022	Conforme DANFE Nº 1/619; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		646,10
27/10/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7480/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.292,20
TOTAL		1.938,30	1.938,30	1.938,30
SALDO A PAGAR				0,00