| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
| Número do empenho: | 7486 | Data de lançamento: | 08/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | CABO PP 3 X 4MM 450/750V, PARA INSTALAÇÃO DE ELEVACAR NA IOFICINA DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2910/2022. | 15,93 | 159,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2022 | CABO PP 3 X 4MM 450/750V, PARA INSTALAÇÃO DE ELEVACAR NA IOFICINA DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2910/2022. | 159,30 | ||
| 16/09/2022 | Conforme DANFE Nº 1/218615; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 159,30 | ||
| 29/09/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 159,30 | ||
| TOTAL | 159,30 | 159,30 | 159,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
