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Exercício: 2022
Nome do Credor: GBP SERVICOS DE PINTURAS E SINALIZACOES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7494	Data de lançamento:	09/09/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	70 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
80.00	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO de Defensa 04 metros, incluindo escavação, concretagem e fixação, PARA INSTALAÇÃO EM RUAS ELEVADAS DA CIDADE, CFE. PE Nº70/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº206/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº2918/2022.	160,00	12.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/09/2022	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO de Defensa 04 metros, incluindo escavação, concretagem e fixação, PARA INSTALAÇÃO EM RUAS ELEVADAS DA CIDADE, CFE. PE Nº70/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº206/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº2918/2022.	12.800,00
27/10/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/427; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		12.800,00
27/10/2022	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7494/2022, 76777 - GBP SERVICOS DE PINTURAS E SINALIZACOES LTDA			512,00
17/11/2022	Pagamento via Retorno Bancário			11.776,00
17/11/2022	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7494/2022			512,00
TOTAL		12.800,00	12.800,00	12.800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	27/10/2022	512,00		Lançada
ISS	14/11/2022	512,00	1546/2022	Lançada
TOTAL		1.024,00