Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7497 |
Data de lançamento: |
09/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
CAPTAÇÃO PONDERADA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
72 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CARGA DE GAS DE COZINHA - GLP 13 KG., PARA ESF III, CFE. PE Nº72/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº199/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2921/2022. |
126,60 |
126,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2022 |
CARGA DE GAS DE COZINHA - GLP 13 KG., PARA ESF III, CFE. PE Nº72/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº199/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2921/2022. |
126,60 |
|
|
| 19/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/4935; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
126,60 |
|
| 06/10/2022 |
Pagamento de Empenho 7497/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
126,60 |
| TOTAL |
126,60 |
126,60 |
126,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
