| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 7501 | Data de lançamento: | 09/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - referente a implantação e treinamento do E-proc ( RAT nº SD-50114), CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2925/2022. | 928,00 | 928,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2022 | SERVIÇO - referente a implantação e treinamento do E-proc ( RAT nº SD-50114), CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2925/2022. | 928,00 | ||
| 13/09/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/17932; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 928,00 | ||
| 06/10/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 883,46 | ||
| 06/10/2022 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 7501/2022 | 44,54 | ||
| TOTAL | 928,00 | 928,00 | 928,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 03/10/2022 | 44,54 | 1312/2022 | Lançada |
| TOTAL | 44,54 |
