Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2022
Nome do Credor: MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	751	Data de lançamento:	31/01/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DEDETIZAÇÃO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL COM AREA TOTAL DE 873,80M² -	200,00	200,00
1.00	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 1.000 LITROS, CFE. PE Nº05/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº22/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº232/2022.	65,00	65,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2022	SERVIÇO DEDETIZAÇÃO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL COM AREA TOTAL DE 873,80M² - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 1.000 LITROS, CFE. PE Nº05/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº22/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº232/2022.	265,00
15/02/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/10457; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		265,00
03/03/2022	Pagamento via Retorno Bancário			257,05
03/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 751/2022 - REF. MARÇO/2022 MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA - 76125			257,05
03/03/2022	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 751/2022			7,95
03/03/2022	ESTORNO TOTAL DO PAGAMENTO			-257,05
TOTAL		265,00	265,00	265,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	03/03/2022	7,95	172/2022	Lançada
TOTAL		7,95