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Última atualização realizada em 12/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: VOLNEI DEPCKE

Dados do Empenho
Número do empenho: 7517 Data de lançamento: 09/09/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 11 A 13/09/2022, PARA CONDUZIR PREFEITO MUNICIPAL EM CUMPRIMENTO DE AGENDA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 47/2022. 0,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/09/2022 PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 11 A 13/09/2022, PARA CONDUZIR PREFEITO MUNICIPAL EM CUMPRIMENTO DE AGENDA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 47/2022. 300,00
09/09/2022 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 300,00
13/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7517/2022 VOLNEI DEPCKE - 14923 300,00
15/09/2022 DESPESA REALIZADA A MENOR -70,00
15/09/2022 DESPESA REALIZADA A MENOR -70,00
15/09/2022 DESPESA REALIZADA A MENOR -70,00
TOTAL 230,00 230,00 230,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.