Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 11 A 13/09/2022, PARA CONDUZIR PREFEITO MUNICIPAL EM CUMPRIMENTO DE AGENDA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 47/2022.
0,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/09/2022
PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 11 A 13/09/2022, PARA CONDUZIR PREFEITO MUNICIPAL EM CUMPRIMENTO DE AGENDA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 47/2022.
300,00
09/09/2022
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
300,00
13/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7517/2022
VOLNEI DEPCKE - 14923
300,00
15/09/2022
DESPESA REALIZADA A MENOR
-70,00
15/09/2022
DESPESA REALIZADA A MENOR
-70,00
15/09/2022
DESPESA REALIZADA A MENOR
-70,00
TOTAL
230,00
230,00
230,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
