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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FABRICIO JOSE LIGOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7518 Data de lançamento: 09/09/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 5 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.01 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS - PASSAGEM A PORTO ALEGRE - 2 UN - VALOR UNIT R$ 193,90, NO DIA 12/09/2022, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº05/2020, CONTRATO Nº49/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2927/2022. 40.000,00 387,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/09/2022 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS - PASSAGEM A PORTO ALEGRE - 2 UN - VALOR UNIT R$ 193,90, NO DIA 12/09/2022, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº05/2020, CONTRATO Nº49/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2927/2022. 387,80
07/10/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/75; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. 387,80
20/10/2022 Pagamento via Retorno Bancário 387,80
TOTAL 387,80 387,80 387,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.