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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7519 Data de lançamento: 09/09/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: CAPTAÇÃO PONDERADA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Primária

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.01 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - JOGO DE VELAS - NGK - UN 3 - VALOR UNIT R$ 123,30, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT CRONOS PLACAS IYT-6401, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DEW PREÇO Nº12/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº2928/2022. 60.291,00 369,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/09/2022 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - JOGO DE VELAS - NGK - UN 3 - VALOR UNIT R$ 123,30, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT CRONOS PLACAS IYT-6401, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DEW PREÇO Nº12/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº2928/2022. 369,90
22/09/2022 Conforme DANFE Nº 890/042735134; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 369,90
06/10/2022 Pagamento de Empenho 7519/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 369,90
TOTAL 369,90 369,90 369,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.