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Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	7558	Data de lançamento:	12/09/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Estaduais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	DIESEL S10
Fonte de Recurso:	INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	5 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
306.90	AQUISICAO DE 306,900 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº27/2022.	6,98	2.142,16
48.00	AQUISICAO DE 48 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº27/2022.	5,37	257,76

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/09/2022	AQUISICAO DE 306,900 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº27/2022. AQUISICAO DE 48 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº27/2022.	2.399,92
12/09/2022	Conforme DANFE Nº 1/1636; 1/1666; 1/1670; 1/1638; 1/1631; 1/1629; 1/1654; 1/1650; 1/1648; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		2.399,92
12/09/2022	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Nota de Empenho 7558/2022, AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP			5,72
29/09/2022	Pagamento de Empenho 7558/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.394,20
TOTAL		2.399,92	2.399,92	2.399,92
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	12/09/2022	5,72		Lançada
TOTAL		5,72