| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BRUNA CAROLINE VIEIRA |
| Número do empenho: | 7563 | Data de lançamento: | 13/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROGRAMA FORMAÇÃO RURAL E CONVÊNIO EMATER/ASCAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | CUSTEIO DE DESPESA DE 50% DO VALOR DA MENSALIDADE, PARA FORMAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.553/2021, CFE. ORDEM DE COMPRA 2943/2022 | 567,34 | 3.404,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2022 | CUSTEIO DE DESPESA DE 50% DO VALOR DA MENSALIDADE, PARA FORMAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.553/2021, CFE. ORDEM DE COMPRA 2943/2022 | 3.404,04 | ||
| 21/09/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/8411; E/8423; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 1.134,68 | ||
| 29/09/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7563/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.134,68 | ||
| 14/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/8951; E/8968; E/8982; E/8996; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 2.269,36 | ||
| 19/12/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7563/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.269,36 | ||
| TOTAL | 3.404,04 | 3.404,04 | 3.404,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
