| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INAE LETICIA SOMENSI |
| Número do empenho: | 7568 | Data de lançamento: | 13/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROGRAMA FORMAÇÃO RURAL E CONVÊNIO EMATER/ASCAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | CUSTEIO DE DESPESA DE 50% DO VALOR DA MENSALIDADE, PARA FORMAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.553/2021, CFE. ORDEM DE COMPRA 2948/2022 | 480,06 | 2.880,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2022 | CUSTEIO DE DESPESA DE 50% DO VALOR DA MENSALIDADE, PARA FORMAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.553/2021, CFE. ORDEM DE COMPRA 2948/2022 | 2.880,36 | ||
| 26/09/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/8416; E/8404; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 960,12 | ||
| 06/10/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7568/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 960,12 | ||
| 14/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/8942; E/8959; E/8973; E/8989; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 1.920,24 | ||
| 19/12/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7568/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.920,24 | ||
| TOTAL | 2.880,36 | 2.880,36 | 2.880,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
