| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 7596 | Data de lançamento: | 14/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CAPTAÇÃO PONDERADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº7519/2022. | 123,30 | 123,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2022 | COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº7519/2022. | 123,30 | ||
| 22/09/2022 | Conforme DANFE Nº 890/042735134; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 123,30 | ||
| 06/10/2022 | Pagamento de Empenho 7596/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 123,30 | ||
| TOTAL | 123,30 | 123,30 | 123,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
