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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7601	Data de lançamento:	15/09/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade:	Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Descrição	Unitário	Total
PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - TERMINAL DE DIREÇÃO ESQUERDO - 33.5072 - UN 1	60.291,00	108,00
PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - TERMINAL DE DIREÇÃO DIREITO - UN 1	60.291,00	108,00
PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - PIVO SUSPENSÃO MOTOR FIRE EXCETO ADVENTURE - 50.3009 - UN 1	60.291,00	108,00
PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - ARTICULAÇÃO BARRA AXIAL DIREÇÃO HIDRAULICA - 68.0022 - UN 1, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA PLACAS IWQ-3A87, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº12/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº2965/2022.	60.291,00	90,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/09/2022	PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - TERMINAL DE DIREÇÃO ESQUERDO - 33.5072 - UN 1 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - TERMINAL DE DIREÇÃO DIREITO - UN 1 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - PIVO SUSPENSÃO MOTOR FIRE EXCETO ADVENTURE - 50.3009 - UN 1 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - ARTICULAÇÃO BARRA AXIAL DIREÇÃO HIDRAULICA - 68.0022 - UN 1, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA PLACAS IWQ-3A87, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº12/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº2965/2022.	414,00
28/09/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 890/042836478; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		414,00
13/10/2022	Pagamento via Retorno Bancário			414,00
TOTAL		414,00	414,00	414,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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