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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 761 Data de lançamento: 31/01/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 19 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
116.10 SERVIÇO DE TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM OPERADOR, COM NO MÍNIMO 14.000KG, COM COMANDO HIDRÁULICO, ESCARIFICADOR TRASEIRO, LÂMINA MÍNIMA DE 2900MM. EQUIPADA COM RASTREAMENTO E MONITORAMENTO ELETRÔNICO, CFE. PE Nº19/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº89/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº242/2022. 320,72 37.235,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2022 SERVIÇO DE TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM OPERADOR, COM NO MÍNIMO 14.000KG, COM COMANDO HIDRÁULICO, ESCARIFICADOR TRASEIRO, LÂMINA MÍNIMA DE 2900MM. EQUIPADA COM RASTREAMENTO E MONITORAMENTO ELETRÔNICO, CFE. PE Nº19/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº89/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº242/2022. 37.235,59
04/03/2022 Conforme Nota Fiscal Nº A1/20; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 2.866,72
17/03/2022 Pagamento via Retorno Bancário 2.626,77
17/03/2022 Cfe. INSS, retido no Pagamento do Empenho 761/2022 110,37
17/03/2022 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 761/2022 129,58
05/04/2022 Conforme Nota Fiscal Nº SU/40; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 20.045,00
20/04/2022 Pagamento via Retorno Bancário 18.363,23
20/04/2022 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 761/2022 910,04
20/04/2022 Cfe. INSS, retido no Pagamento do Empenho 761/2022 771,73
09/08/2022 ESTORNO CONFORME JUSTIFICADO PELO DEPARTAMENTO DE LICITAÇOES, ATRAVES DE MEMORANDO Nº01/2022-ANEXO -14.323,87
TOTAL 22.911,72 22.911,72 22.911,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS 14/03/2022 110,37 241/2022 Lançada
ISS 14/03/2022 129,58 241/2022 Lançada
ISS 18/04/2022 910,04 396/2022 Lançada
INSS 18/04/2022 771,73 396/2022 Lançada
TOTAL   1.921,72