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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7620	Data de lançamento:	15/09/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	SERVIÇO DE MECÂNICA PARA VEÍCULOS LEVES E PICK-UP MARCA CHEVROLET - SERVIÇO DE POLIMENTO DO VEICULO MONTANA PLACAS IZY-7A75, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº12/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº2984/2022.	72,00	216,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/09/2022	SERVIÇO DE MECÂNICA PARA VEÍCULOS LEVES E PICK-UP MARCA CHEVROLET - SERVIÇO DE POLIMENTO DO VEICULO MONTANA PLACAS IZY-7A75, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº12/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº2984/2022.	216,00
21/09/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/391; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		216,00
06/10/2022	Pagamento via Retorno Bancário			216,00
TOTAL		216,00	216,00	216,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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