Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7629 |
Data de lançamento: |
15/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 510.00 |
BISOPROLOL 5 MG |
0,33 |
168,25 |
| 100.00 |
FACEFTRIAXONA DISSODICA 1000 MG - IV |
5,20 |
520,00 |
| 16.00 |
CETOCONAZOL 20 MG/ML - SHAMPOO |
4,65 |
74,40 |
| 300.00 |
COLECALCIFEROL 50.000UI |
1,31 |
393,00 |
| 100.00 |
DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 2MG/5ML - SOLUÇAO |
1,85 |
185,00 |
| 2010.00 |
FINASTERIDA 5 MG |
0,30 |
602,60 |
| 150.00 |
MIKANIA GLOMERATA 35 MG/ML - GUACO |
2,10 |
315,00 |
| 2010.00 |
MIRTAZAPINA 30 MG |
0,70 |
1.407,00 |
| 200.00 |
NEOMICINA + BACITRACINA POM 15 G |
1,59 |
317,98 |
| 3000.00 |
SULFATO FERROSO 40 MG |
0,03 |
102,00 |
| 1200.00 |
CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2985/2022. |
0,16 |
192,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/09/2022 |
BISOPROLOL 5 MG FACEFTRIAXONA DISSODICA 1000 MG - IV CETOCONAZOL 20 MG/ML - SHAMPOO COLECALCIFEROL 50.000UI DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 2MG/5ML - SOLUÇAO FINASTERIDA 5 MG MIKANIA GLOMERATA 35 MG/ML - GUACO MIRTAZAPINA 30 MG NEOMICINA + BACITRACINA POM 15 G SULFATO FERROSO 40 MG CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2985/2022. |
4.277,23 |
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| 30/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/28600; 1/25150; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
4.277,23 |
|
| 20/10/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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4.277,23 |
| TOTAL |
4.277,23 |
4.277,23 |
4.277,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
