Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ODAIR JOSE FIDLER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7638 |
Data de lançamento: |
16/09/2022 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO |
Unidade: |
Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
BORRACHA PARA CARIMBO AUTOTINTADO PARA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2992/2022. |
27,00 |
27,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/09/2022 |
BORRACHA PARA CARIMBO AUTOTINTADO PARA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2992/2022. |
27,00 |
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26/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/042847758; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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27,00 |
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13/10/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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27,00 |
TOTAL |
27,00 |
27,00 |
27,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.