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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	766	Data de lançamento:	31/01/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT -	69,66	487,62
3.16	SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - SOLDAGEM DO MONO BLOCO E REMOÇÃO DO TANQUE E TODA MECÂNICA, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACAS IUF-4J79, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº19/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº247/2022.	69,66	220,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2022	SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - SOLDAGEM DO MONO BLOCO E REMOÇÃO DO TANQUE E TODA MECÂNICA, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACAS IUF-4J79, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº19/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº247/2022.	707,62
31/01/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/357; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		707,62
10/02/2022	Pagamento via Retorno Bancário			707,62
TOTAL		707,62	707,62	707,62
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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