Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MIGUELINA DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7690 |
Data de lançamento: |
19/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, REF;. MES 09/2022, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3023/2022. |
210,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2022 |
BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, REF;. MES 09/2022, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3023/2022. |
210,00 |
|
|
| 19/09/2022 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
210,00 |
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| 06/10/2022 |
Pagamento de Empenho 7690/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
210,00 |
| TOTAL |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
