| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FESP - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA |
| Número do empenho: | 7695 | Data de lançamento: | 19/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE GUIA - (VISTORIA BOMBEIROS), DA QUADRA POLIESPORTIVA ANTONIO BONETTI, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3028/2022. | 934,54 | 934,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2022 | PAGAMENTO DE GUIA - (VISTORIA BOMBEIROS), DA QUADRA POLIESPORTIVA ANTONIO BONETTI, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3028/2022. | 934,54 | ||
| 19/09/2022 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 934,54 | ||
| 22/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7695/2022 FESP - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA - 76889 | 934,54 | ||
| TOTAL | 934,54 | 934,54 | 934,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
