| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DIEGO PEDRO VIANINI FAB DE PLACAS EIRELI |
| Número do empenho: | 77 | Data de lançamento: | 03/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PARA DE PLACAS PARA VEICULO NOVO CRUZE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº71/2022 | 125,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2022 | PARA DE PLACAS PARA VEICULO NOVO CRUZE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº71/2022 | 250,00 | ||
| 15/02/2022 | Conforme DANFE Nº 1/22; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 250,00 | ||
| 03/03/2022 | Pagamento de Empenho 77/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
