| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CAROLINA POLETTI |
| Número do empenho: | 7708 | Data de lançamento: | 21/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº7437/2022, CFE. MEMORANDO Nº34/2022-SMAS | 58,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2022 | COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº7437/2022, CFE. MEMORANDO Nº34/2022-SMAS | 58,00 | ||
| 21/09/2022 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 58,00 | ||
| 22/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7708/2022 CAROLINA POLETTI - 71969 | 58,00 | ||
| TOTAL | 58,00 | 58,00 | 58,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
