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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7731 Data de lançamento: 21/09/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULOS LEVES DA MARCA FIAT - ABRIR AS 4 PORTAS RETIRAR FECHADURAS, LIMPAR LUBRIFICAR E ARRUMAR TRAVAS ELETRICAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT MOBI, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº14/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3046/2022. 80,00 480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/09/2022 SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULOS LEVES DA MARCA FIAT - ABRIR AS 4 PORTAS RETIRAR FECHADURAS, LIMPAR LUBRIFICAR E ARRUMAR TRAVAS ELETRICAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT MOBI, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº14/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3046/2022. 480,00
23/09/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/214; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 480,00
06/10/2022 Pagamento via Retorno Bancário 480,00
TOTAL 480,00 480,00 480,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.