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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ROSANE DE FATIMA TRAMONTINA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7736 Data de lançamento: 21/09/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 TECIDO TNT, AMARELO 2,50 125,00
1.00 TECIDO TNT VERMELHO (ROLO), ALTURA 1,40MT, GRAMATU 125,00 125,00
50.00 TECIDO TNT, PRETO 2,50 125,00
6.00 FOLHA DE E.V.A DIVERSAS CORES, MEDINDO 40 X 60 CM. 3,50 21,00
2.00 COLA GLITTER, 35 G, COR AMARELA 4,50 9,00
2.00 COLA GLITTER, 35 G, COR VERDE, PARA ORNAMENTAR SMS PARA MES DA OKTOBERFEST DE NOSSO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3051/2022. 4,50 9,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/09/2022 TECIDO TNT, AMARELO TECIDO TNT VERMELHO (ROLO), ALTURA 1,40MT, GRAMATU TECIDO TNT, PRETO FOLHA DE E.V.A DIVERSAS CORES, MEDINDO 40 X 60 CM. COLA GLITTER, 35 G, COR AMARELA COLA GLITTER, 35 G, COR VERDE, PARA ORNAMENTAR SMS PARA MES DA OKTOBERFEST DE NOSSO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3051/2022. 414,00
26/09/2022 Conforme DANFE Nº 0/199; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 414,00
13/10/2022 Pagamento via Retorno Bancário 414,00
TOTAL 414,00 414,00 414,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.